焦点速递！中顺洁柔: 2025年度内部控制审计报告

2026-04-14 20:48:40来源：证券之星

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内部控制审计报告中顺洁柔纸业股份有限公司容诚审字[2026]518Z0076 号容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京诚会计师事务所（特殊普通合伙）总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号内部控制审计报告 TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2026]518Z0076 号中顺洁柔纸业股份有限公司全体股东：按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中顺洁柔纸业股份有限公司（以下简称中顺洁柔）2025 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。一、企业对内部控制的责任按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中顺洁柔董事会的责任。二、注册会计师的责任我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。三、内部控制的固有局限性内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。四、财务报告内部控制审计意见我们认为，中顺洁柔于 2025 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。（此页无正文，为中顺洁柔纸业股份有限公司容诚审字[2026]5180076号报告之签字盖章页。）容诚会计师事务所中国注册会计师：（特殊普通合伙）任晓英中国注册会计师：刘海曼中国·北京中国注册会计师：金宁绩

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